Pedidos de Compra
O que é um pedido de compra?
O pedido de compra (ou ordem de compra) é o documento formal enviado ao fornecedor, formalizando a intenção de aquisição de produtos ou serviços. Diferente da solicitação interna, o pedido representa um compromisso comercial com condições negociadas — preço, prazo de entrega, forma de pagamento e quantidades definidas.
No fluxo de compras do Sysneo, o pedido é a etapa intermediária entre a aprovação interna e o recebimento físico das mercadorias:
Solicitação → Pedido de Compra → Entrada de Mercadorias
Casos de uso comuns
- Compra de matéria-prima: pedido formal ao fornecedor de insumos para produção
- Reposição de estoque: aquisição de produtos para revenda com base no ponto de reposição
- Compra de serviços: contratação pontual de frete, instalação ou consultoria
Como criar um pedido de compra
Existem duas formas de criar um pedido:
A partir de solicitações aprovadas
- Acesse Compras → Pedidos de Compra
- Clique em Novo Pedido
- Selecione Importar de Solicitações
- Marque as solicitações aprovadas que deseja incluir
- O sistema preencherá os itens automaticamente
- Selecione o fornecedor e ajuste preços e condições
- Clique em Salvar
Criação manual (sem solicitação prévia)
- Acesse Compras → Pedidos de Compra → Novo Pedido
- Selecione o fornecedor
- Adicione os itens manualmente com quantidade e preço unitário
- Defina condições de pagamento e prazo de entrega
- Clique em Salvar
Formulário de pedido de compra com fornecedor selecionado, itens listados com preços, e campos de condição de pagamento e prazo de entrega
Ao importar de solicitações, você pode agrupar itens de diferentes departamentos em um único pedido para o mesmo fornecedor, otimizando a negociação de preços e frete.
Seleção de fornecedor e negociação
O sistema auxilia na escolha do fornecedor mostrando:
- Histórico de compras — últimos pedidos realizados com preços praticados
- Fornecedores cadastrados para o produto — com comparativo de preços
- Prazo médio de entrega — baseado em recebimentos anteriores
Após selecionar o fornecedor, negocie as condições e registre no pedido:
- Preço unitário acordado
- Desconto concedido (se houver)
- Prazo de entrega prometido
- Forma e condição de pagamento
Modal de seleção de fornecedor mostrando lista com colunas de nome, último preço, prazo médio de entrega e data da última compra
Status do pedido
| Status | Descrição |
|---|---|
| Rascunho | Pedido em elaboração, ainda não enviado |
| Enviado | Formalmente enviado ao fornecedor |
| Confirmado | Fornecedor confirmou o atendimento |
| Parcialmente recebido | Parte dos itens já foi entregue |
| Concluído | Todos os itens foram recebidos |
| Cancelado | Pedido cancelado antes da conclusão |
Listagem de pedidos de compra com coluna de status mostrando diferentes estados (rascunho, enviado, confirmado, parcialmente recebido) com badges coloridos
Um pedido com status Confirmado ou superior não pode ser editado livremente. Para alterar quantidades ou preços, é necessário cancelar o pedido e criar um novo, ou utilizar a função de aditivo (se habilitada).
Próximo passo
Quando as mercadorias chegarem, registre a Entrada de Mercadorias vinculando ao pedido de compra para conferência automática de quantidades e valores.
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