Entrada de Mercadorias
O que é a entrada de mercadorias?
A entrada de mercadorias é a etapa final do fluxo de compras — o momento em que os produtos adquiridos chegam fisicamente à empresa e são registrados no sistema. Esse registro é essencial porque:
- Atualiza o estoque com as quantidades recebidas
- Atualiza o custo médio dos produtos com base no valor da nota fiscal
- Gera obrigações financeiras (contas a pagar) conforme condições do pedido
- Alimenta o fiscal com os dados da NF-e para escrituração
No fluxo completo de compras, esta é a conclusão do ciclo:
Solicitação → Pedido de Compra → Entrada de Mercadorias ✓
Casos de uso comuns
- Recebimento de mercadorias com NF-e: importar XML da nota enviada pelo fornecedor para entrada automática
- Conferência contra pedido: verificar se quantidades e valores recebidos correspondem ao que foi negociado
- Recebimento parcial: registrar apenas parte dos itens quando a entrega é fracionada
Importação de XML da NF-e
A forma mais eficiente de registrar uma entrada é importando o XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida pelo fornecedor:
- Acesse Compras → Entrada de Mercadorias
- Clique em Nova Entrada
- Selecione Importar XML
- Faça upload do arquivo XML da NF-e
- O sistema preencherá automaticamente: fornecedor, produtos, quantidades, valores e impostos
- Revise os dados importados e vincule ao pedido de compra correspondente
- Clique em Confirmar Entrada
Tela de importação de XML mostrando dados extraídos da nota fiscal (fornecedor, itens, valores, impostos) com indicador de sucesso na leitura
Se o fornecedor enviar o XML por e-mail, você pode arrastar o arquivo diretamente para a área de upload. O sistema aceita arquivos .xml individuais ou múltiplos em lote.
Conferência contra pedido de compra
Após a importação, o sistema tenta vincular automaticamente a entrada ao pedido de compra original. A conferência compara:
| Item conferido | Pedido | NF-e | Status |
|---|---|---|---|
| Quantidade | 100 un | 100 un | ✓ Confere |
| Preço unitário | R$ 5,00 | R$ 5,00 | ✓ Confere |
| Total do item | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ✓ Confere |
Quando há divergências, o sistema sinaliza para que você decida:
- Quantidade menor: aceitar como recebimento parcial (o pedido permanece aberto para o saldo)
- Quantidade maior: rejeitar o excedente ou aceitar com justificativa
- Preço divergente: aceitar o novo preço ou contestar com o fornecedor
Tela de conferência mostrando comparativo lado a lado entre itens do pedido e itens da NF-e, com destaque em amarelo para divergências encontradas
Divergências de preço acima do percentual de tolerância configurado no sistema bloqueiam a confirmação automática e exigem aprovação de um responsável.
Impacto no estoque e custos
Ao confirmar a entrada, o sistema executa automaticamente:
- Movimentação de estoque — as quantidades são adicionadas ao saldo do produto no almoxarifado de destino
- Atualização do custo médio — o preço de compra da NF-e é considerado no cálculo do custo médio ponderado
- Geração de contas a pagar — conforme a condição de pagamento registrada no pedido ou na NF-e
Tela de resumo pós-confirmação mostrando movimentação de estoque gerada, novo custo médio dos produtos e parcelas financeiras criadas
Entradas sem vínculo a pedido de compra também são permitidas — útil para compras emergenciais ou de baixo valor onde não houve pedido prévio. Nesse caso, apenas a NF-e será a referência.
Recebimento parcial
Quando apenas parte dos itens de um pedido é entregue:
- Importe o XML normalmente
- O sistema identificará que as quantidades são inferiores ao pedido
- Confirme o recebimento parcial
- O pedido permanece com status Parcialmente Recebido até que o saldo seja entregue
Cada entrega parcial gera sua própria movimentação de estoque e registro financeiro independente.
Próximos passos
- Consulte o Estoque para verificar as movimentações geradas
- Acesse o Financeiro para acompanhar os títulos a pagar criados
- Verifique o Fiscal para a escrituração da nota de entrada
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